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附件:
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2016年部门决算
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（公开样式）
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单位公章：
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报送日期：2017.9.14
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单位负责人（签章）：周俊峰
财务负责人（签章）：周俊峰 经办人（签章）：甘强
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横峰县现代农业科技产业园区管理委员会2016年部门决算
目 录
第一部分 横峰县现代农业科技产业园区管理委员会概况 一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 横峰县现代农业科技产业园区管理委员会
2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 横峰县现代农业科技产业园区管理委员会 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资产占用情况表
第一部分 横峰县现代农业科技产业园区管理委员会概况
一、部门主要职能
负责横峰县现代农业科技产业园区的建设、规划、设计、组织实施等具体工作；县委、政府交办的其他事务。
第二部分 横峰县现代农业科技产业园区管理委员会
2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计5007.92万元，其中上年结转和结余 万元，较上年增长1755.81%；本年收入合计5007.92万元，较上年增长1755.81%， 。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5007.92万元，占 100 %；事业收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计5007.92万元，其中本年支出合计5007.92万元，较上年增长1755.81%， ；年末结转和结余 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出22.9万元，占0.45%；项目支出4985万元，占99.55%；事业单位经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为5007.92万元，决算数为5007.92万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：……。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 5007.92万元，决算数为5007.92万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为5007.92万元，决算数为5007.92万元，完成年初预算的100%；……。
按经济分类科目分：工资福利支出7.92万元，较上年增长（下降）5%，主要原因是：……；商品和服务支出15万元，较上年增长19.8 %，主要原因是：……；对个人和家庭补助支出 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费15万元，较上年增长19.8%，主要原因是：……。其中：办公费2.65万元，差旅费0.58万元， 公务接待费5.14 万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他商品和服务支出2.07万元，……。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为9.7万元，完成预算的80.83 %，决算数较上年增长106.38 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.14万元，完成预算的 %，决算数较上年增长162.24%。主要原因是：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为 4.56万元，完成预算的0.76%，决算数较上年增长62.85 %。主要原因是：……。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）
第三部分 横峰县现代农业科技产业园区管理委员会2016年部门决算表
（详见附表）
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