横峰县政协2016年部门决算
目 录
第一部分 横峰县政协概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 横峰县政协2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 横峰县政协2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资产占用情况表
第一部分 横峰县政协概况
一、部门主要职能
1、负责政协机关的政务、事务等工作及政协和政协机关召开的各种会议的会务工作。2、做好对政协领导、委员、离退休老同志的服务工作。3、组织政协委员发挥自身优势，通过多种形式履行好政治协商、民主监督和参政议政职能，促进经济发展，推动社会进步。4、负责与政协相关部门的协调、联系工作。5、完成政协领导交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
横峰县政协纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。编制人数17人，行政编制12人，全部补助事业编制5人；实有人数47人，在职人数21人，包括行政人员18人，全部补助事业编制3人；离休人员1人，退休人员24人；临时工1人。
第二部分 横峰县政协2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计357.58万元，其中上年结转和结余 0 万元，本年收入合计 357.58 万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 357.58万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计357.58万元，其中本年支出合计 357.58万元，年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为：基本支出 271.58万元，占 75.95%；项目支出 86万元，占 24.05 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 267.96 万元，决算数为 357.58 万元，完成年初预算的 133.45 %，主要原因是：工资调标及人员增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 267.96万元，决算数357.58万元，完成年初预算的 133.45 %。
按经济分类科目分：工资福利支出 122.21万元，商品和服务支出 144.20 万元，对个人和家庭补助支出 85.66 万元，其他资本性支出5.5万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 63.70万元，其中：办公费 5万元，印刷费 1.3万元，咨询费 0万元，水费5万元，电费5万元，邮电费3万元，差旅费2.2万元，维修（护）费1.2万元，租赁费0.75万元，工会经费5万元，公务接待9.89万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用10.61万元，其他商品服务支出0.75万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 24.9 万元，决算数为23.89万元，完成预算的95.94 %，决算数较上年下降 32.01%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9.9 万元，决算数为 9.89万元，完成预算的 99.9%，决算数较上年增长（下降） 0.1 %。主要原因是厉行节约，接待费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元 。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 14万元，完成预算的93.33% %，决算数较上年下降 45.05%。主要原因是：公务用车改革，车辆减少。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 横峰县政协2016年部门决算表
（详见附表）
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