横峰县信访局2016年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
第三部分 部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1．受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2．承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3.协调处理重要信访事项；
4.督促检查信访事项的处理；
5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善和改进工作的建议；
6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：信访局机关、人民群众来信来访接待中心。
第二部分 部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计130.96万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计130.96万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入130.96万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计130.96万元，其中本年支出合计130.96万元。
本年支出的具体构成为：基本支出130.96万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为79.83万元，决算数为130.96万元，完成年初预算的164%，主要原因是：增加了疑难补助资金。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为79.83万元，决算数为130.96万元，完成年初预算的164%。
按经济分类科目分：工资福利支出53.05万元，较上年增长9.09，主要原因是：普调工资；商品和服务支出41.81万元，较上年增加8.12万元，主要原因是：增加车贴；对个人和家庭补助支出21.85万元，较上年减少4.44万元，主要原因是：退休人员进入社保；信访贫困补助资金14.25万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费41.81万元，较上年增加9.09万元，主要原因是：增加车贴。其中：办公费7.39万元，印刷费2.5万元，水电费0.16万元，邮电费1.14万元，差旅费15.21万元，培训费0.65万元，公务接待费5.1万元，工会经费1.05万元，车辆运行费4.8万元，其他交通费2.55万元，其他商品与服务支出1.26万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为9.9万元，完成预算的82.5%，决算数较上年下降7.5 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.1万元，完成预算的85%，决算数较上年下降4%。主要原因是：按照中央八项规定厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为4.9万元，完成预算的81.7%，决算数较上年下降9%。主要原因是：实行公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额2.73万元，其中政府采购货物支出2.73万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）
第三部分 部门2016年部门决算表
（详见附表）
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