横峰县水利局2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县水利局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县水利局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县水利局概况
一、部门主要职责
1．横峰县水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门，负责全县水资源、水土保持、水政执法、防汛抗旱、乡镇供水、农村小水电、农田水利基本建设以及水利水电工程勘测设计、招投标施工监督等行业管理工作。
2、横峰县中型水库管理局主要以防洪、农田灌溉、水利发电、养殖为主要职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 2 个，包括：横峰县水利局和横峰县中型水库管理局。
编制人数29人，其中：行政编制11人；参照公务员管理的事业编制2人；全部补助事业人员14人（其中中型水库管理局9人）；自收自支编制2人
实有人数35人，其中：在职人数31人，包括行政人员11人，参照公务员管理的事业人员2人，全部补助事业人员14人（其中中型水库管理局9人），自收自支2人，聘用人员12人；遗属人数4人。
第二部分 横峰县水利局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算总额为299.09万元，其中：一般公共预算拨款收入为299.09万元，预算收入总额比去年减少，原因在于节约开支。
（二）支出预算情况
2018年支出预算总额为299.09万元，按支出科目划分为：农林水支出299.09万元；按支出项目类别划分为：基本支出和项目支出
（一）基本支出279.09万元。 1、工资福利支出161.87万元。 2、商品和服务支出114.42万元。 3、对个人和家庭的补助支出2.8万元（老干部活动经费和遗属补助）。
（二）项目支出120万元。1、农田水利支出100万元，2、水利维养支出20万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年财政拨款支出预算299.09万元，按支出科目划分为：农林水支出299.09万元。
（四）政府性基金情况
2018年无政府基金预算支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 50 万元，比2017年预算减少 1.16 万元。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年横峰县水利局“三公”经费年初预算安排25.7万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减。
公务接待费21.6万元，比上年减少1.38万元，主要原因是：严格按照中央八项规定，控制公务接待次数和标准。
公务用车运行维护费4.1万元，比上年增加4.1万元，主要原因是：公车改革完成后，政府批准我局保留一辆执法用车。
公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。
第三部分 横峰县水利局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
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