第一部分 横峰县城市管理局概况
一、部门主要职责
县城市管理局主要职责是实施城市管理职能：承担城市的园林绿化、承担城市市容环境卫生、承担城市市政工程管理；
二、部门基本情况
城市管理局预算共4个包括局本级和兴安公园管理委员会、园林所、市政所，编制数22人，其中参公编制数8人，自收自支编制14人；实有人数18人，其中在职人数14人，包括参公8人、全额补助事业人员1人、自收自支事业人员5人；退休人员4人。
第二部分 横峰县城市管理局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年县城市管理局收入预算总额为583.43万元，其中：财政拨款收入583.43万元。
（二）支出预算情况
2018年县城市管理局支出预算总额为583.43万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出395.54万元，包括工资福利支出184.62万元，商品和服务支出198.45万元、对个人和家庭的补助12.16万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年县城市管理局支出预算总额为583.43万元，2017年预算数1688.34万元，较上年预算安排的减少1104.91万元。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 105.72 万元，比2017年预算减少 258.57 万元，下降 71 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 5.1 万元，其中：政府采购货物预算 5.1 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 2 辆，分别是绿化维护用车和市政路灯维修车。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：
2018年县城市管理局“三公”经费年初预算安排16.2万元。其中：
因公出国（境）费10万元，比上年增10万元，主要原因是：因2017年本单位领导随同县领导出国考察。
公务接待费6.2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
第三部分 横峰县XX部门2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、支出科目
按支出功能科目及款项分类：局机关本机关功能科目2120101工资福利支出59.47万元，商品服务支出105.72万元，项目支出113.2万元；兴安公园功能科目2120399工资福利支出58.65万元，商品服务支出182.3万元，对个人和家庭补助支出12.16万元，项目支出75万元；园林所功能科目2120501工资福利支出43.74万元，商品服务支出56.26万元；市政所功能科目2120399工资福利支出22.76万元，商品服务支出12.34万元；
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