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横峰党校2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县党校概况
一、部门主要职责：党校在县委直接领导下培养党员、领导干部和理论干部的学校，是政府的一个重要部门，其基本职责是：
1、轮训副科级以下领导干部
2、培训中青年党员干部
3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，党校为一级预算单位。编制人数10人，其中：参照公务员编制10人、参照公务员在职实有人数6人。
第二部分 横峰县党校2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
党校收入预算总额为63.42万元，其中：财政拨款收入63.42万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。
（二）支出预算情况
总支出63.42万元其中：基本支出63.42万元，（包括工资福利支出37.12万元，商品和服务支出21.16万元）、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年部门财政拨款支出预算63.42万元，较上年预算安排的增加7.33 万元，减少比例为 13 %。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 21.16 万元，比2017年预算增加2.9万元，增加15.88%
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额 0.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，党校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目 无 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 无 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 无 个，涉及资金 无 万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2017年县党校“三公”经费年初预算安排3.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费3.1万元，比上年（减）0万元
公务用车运行维护费0万元，比上年（减）0万元
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是。
第三部分 横峰县党校2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
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