横峰县政协2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县政协概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县政协2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县政协2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县政协概况
一、部门主要职责
1、负责政协机关的政务、事务等工作及政协和政协机关召开的各种会议的会务工作。2、做好对政协领导、委员、离退休老同志的服务工作。3、组织政协委员发挥自身优势，通过多种形式履行好政治协商、民主监督和参政议政职能，促进经济发展，推动社会进步。4、负责与政协相关部门的协调、联系工作。5、完成政协领导交办的其它工作。
二、部门基本情况
横峰县政协共有预算单位1个。编制人数17人，行政编制12人，全部补助事业编制5人；实有人数22人，在职人数22人，包括行政人员19人，全部补助事业编制3人。
第二部分 横峰县政协2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年横峰县政协收入预算总额为274.68万元，全部是财政拨款收入。
（二）支出预算情况
2018年横峰县政协支出预算总额为274.68万元。其中：
按支出项目类别划分：1、基本支出194.77万元，包括工资福利支出161.85万元，商品和服务支出32.72万元，对个人和家庭补助支出0.2万元；2、项目支出79.91万元，其他相关支出44.91万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出274.68万元，包括行政运行支出195.77万元，政协会议支出32.00万元，委员视察2.00万元，其他政协事务支出44.91万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出161.85万元，商品和服务支出32.72万元，对个人和家庭补助支出0.20万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年横峰县政协支出预算总额为274.68万元，全部是财政拨款支出。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算32.72万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县政协“三公”经费年初预算安排17万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费10万元。
公务用车运行维护费7万元。
公务用车购置费0万元。
第三部分 横峰县政协2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 |
