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横峰县交通局2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县交通运输局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县交通运输局部门2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县交通运输局部门2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县交通运输局部门概况
一、部门主要职责
主要是负责全县交通局管养的县乡公路的养护管理工作，使之处于良好技术状态，保障畅通，发挥公路效能；制定全县县乡公路、乡村公路发展规划和养护计划；负责县内县乡公路、乡村公路的勘测、设计、施工、监理管理及技术指导工作；负责全县县乡、乡村公路养护的质量、进度检查、监督、技术指导、检查评比和验收工作；保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。主要负责国家及省市有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施；制订本县行业发展规划，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局；根据管理权限，审批客货运输业户、搬运装卸业户、运输服务业户的开业、停业及年度审验，审批县内客货运输线路，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。
二、部门基本情况
横峰县交通运输局共有预算单位1个，下属事业单位4个。编制人数35人，其中：行政编制8人；事业编制27人；实有人数82人，其中：行政在职人数12人，事业全额拨款人员5人，自收自支人员28人，行政退休人员12人，事业自收自支退休人员12人，聘用人员7人，遗嘱补助6人。
第二部分 横峰县交通运输局部门2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年横峰县交通运输局收入预算总额为524.8万元，其中财政拨款收入524.8万元，其中基本支出355.92万元，项目支出168.89万元，上年收入预算总额为491.6万元，。
（二）支出预算情况
2018年横峰县交通运输局支出预算总额为524.8万元。其中：
1、 按支出项目类别划分：
基本支出355.92万元，包括：
（1）、工资福利支出160.39万元，（其中：职务工资16.89万元，级别工资40.31万元，岗位工资8.63万元，薪级工资2.96万元，阳光津贴39.52万元，绩效工12.57万元，其他工资29.06万元，医疗保险9.5万元，其他保险0.95万元）。
（2）、对个人和家庭的补助2.61万元。遗属补助2.53万元，活动费0.08万元。
（3）、商品和服务支出57.92万元，其中办公费8.74万元，其他交通费用9.18万元，公务接待费40万元。
（4）其他资本性支出135万元。
项目支出：168.89万元
2、按支出功能科目划分：一般公共服务支出524.8万元。
3、按支出经济分类划分：工资福利支出160.39万元，商品和服务支出57.92万元，对个人和家庭的补助2.61万元，其他资本性支出135万元。
（三）财政拨款支出情况
本年部门财政拨款支出预算数为524.8万元，较上年预算增加了33.2万元，因增加了项目资金。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 57.92 万元，比2017年预算减少 10.4 万元，下降15 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：
2018年县交通运输局 “三公”经费年初预算安排40万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是。
公务接待费40万元，比上年减8万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革。
第三部分 横峰县XX部门2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 |
