横峰县工商联2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县工商联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县工商联2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县工商联2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县工商联概况
一、部门主要职责
1、参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。7、引导会员弘扬中华民族传统美德，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。8、为会员提供信息、培训、科技、法律、融资、咨询等服务，提高自身素质。9、组织会员出国、出境考察，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与港、澳、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
二、部门基本情况
横峰县工商联共有预算单位1个。编制人数3人，（行政编制）；实有人数3人。
第二部分 横峰县工商联2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年横峰县工商联收入预算总额为105000元，全部是财政拨款收入，较上年预算安排减少了289866元。
（二）支出预算情况
2018年横峰县工商联支出预算总额为105000元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出105000元，包括工资福利支出65964元，商品和服务支出39036元,对个人和家庭的补助0元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出105000元。
按支出经济分类划分：工资福利支出65964元，商品和服务支出39036元，对个人和家庭的补助0元。
（三）财政拨款支出情况
工商联财政拨款支出预算数为394866元，较上年预算安排增加了163652元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年机关运行费预算 105000 万元，比2017年预算减少289866万元，降低 73 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务车出行费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年工商联“三公”经费年初预算安排0.9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，。
公务接待费0.9万元，比上年增（减）0.05万元。
公务用车运行维护费0万元，公务用车已改为商业租车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 横峰县工商联2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 |
