横峰县物价局2018年部门预算
编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县物价局部门概况
一、部门主要职责
县物价局是主管全县物价管理、服务、监督检查工作的县政府组成部门。主要职责是：1、贯彻落实国家的价格法律、法规、方针和政策；2、价格管理、服务，重要商品价格监测和成本监审及价格审批工作；3、价格监督检查，规范市场价格行为；4、价格认定(鉴证、评估等)工作；5、县委、县政府交办的其他工作。
2018年主要工作任务
县物价局2018年的主要工作任务是：1、全面落实党建工作；2、贯彻落实好“十三五”价格改革任务；3、建立收费单位情况和收支状况年度报告制度；4、继续推进行政检查“双随机一公开”监管工作；5、优化价格管理服务；6、开展节日市场价格巡查；7、做好节日市场主要副食品价格平抑工作和副食品生产基地扶持工作；8、规范价格认定工作；9、扎实开展精准扶贫工作；10、县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
县物价局共有预算单位3个，包括局本级和价格监督检查局、价格认证中心2个所属二级预算单位。编制人数23人，其中：行政编制18人，自收自支事业编制5人。实有人数33人，其中：在职人数24人，包括行政人员18人，全部补助事业人员1人，自收自支事业人员3人（含退休返聘人员1人），其他人员（单位自聘）2人；退休人员13人。
第二部分 横峰县物价局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年县物价局收入预算总额152.38万元。其中：财政拨款收入152.38万元，较上年预算安排减少37.82万元，下降19.88%，主要原因是人员减少和厉行节约，压缩经费支出。
（二）支出预算情况
2018年县物价局支出预算总额152.38万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出152.38万元。包括：
1、工资福利支出130.62万元。其中：职务工资19.7万元；级别工资43.75万元；岗位工资1.79万元；薪级工资0.52万元；其他工资14.59万元；生活性津贴28.66万元；工作性津贴19.1万元；绩效工资2.51万元。
2、商品和服务支出15.65万元。其中：办公经费4.1万元；公务接待费10.93万元；其他商品和服务支出0.62万元。
3、其他资本性支出6.11万元。
按支出功能划分：一般公共服务支出152.38万元。
按支出经济分类划分：
1、其他资本性支出（办公设备购置）6.11万元；
2、综合定额管理的公用经费4.10万元；
3、非综合定额管理费用11.55万元，其中：公务接待费10.93万元，其他商品和服务支出0.62万元；
4、工资福利支出130.62万元。其中：职务工资19.7万元；级别工资43.75万元；岗位工资1.79万元；薪级工资0.52万元；其他工资14.59万元；生活性津贴28.66万元；工作性津贴19.1万元；绩效工资2.51万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年县物价局收入预算总额152.38万元。其中：财政拨款收入152.38万元，较上年预算安排减少37.82万元，下降19.88%，主要原因是人员减少和厉行节约，压缩经费支出。
（四）机关运行经费等重要事项的说明
1、2018年部门机关运行费预算 21.77 万元，比2017年预算减少 10.91 万元，下降 33.38 %。主要原因是人员减少和厉行节约，压缩经费支出，公务接待费大幅下降。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 6.11 万元，其中：政府采购货物预算 6.11 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县物价局（含价格监督检查局、价格认证中心）“三公”经费预算安排10.93万元。其中：
公务接待费10.93万元，与上年下降39.48%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。
第三部分 横峰县物价局2018年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
（二）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位工作人员岗位津贴。
（三）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
（四）绩效工资：反映事业单位人员的绩效工资。
（五）其他工资福利支出：反映编制外长期聘用人员。
（六）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
（七）印刷费：反映单位印刷费支出。
（八）水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
（九）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费。
（十）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通规费。
（十一）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
（十二）其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。
（十三）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利性组织的补贴。
2018年3月21日
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