横峰县政府办2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县政府办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县政府办部门2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县政府办部门2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县政府办部门概况
一、部门主要职责
1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布公文、负责县政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作。简明扼要地说明本部门的主要职责。
2、协助政府领导组织会议决定事项的实施、负责组织起草县政府的重要文稿等。
二、部门基本情况
部门的预算单位6个、编制人数42人和实有人数50人。县政府办共有预算单位6个，包括政府本级、侨办、市热线办、应急办、县志办、金融办。编制人数42人，其中：行政编制17人、全部补助事业编制19人、行政离休1人，退休8人、遗属1人、其他人员4人。
第二部分 横峰县政府办部门2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年横峰县政府办预算收入总额合计387.76万元，比上年执行数降低15.7%，主要原因是人员变动。
（二）支出预算情况
2018年横峰县政府办支出预算总额为387.76万元，较上年降低15.7%，其中基本支出328.14万元，项目支出59.62万元。主要原因是人员变动。
按经济分类科目分：工资福利支出204.50万元，商品服务支出77.41万元，对个人和家庭补助11.23万元，资本性支出35万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年横峰县政府办财政拨款支出预算总额为387.76万元，较上年降低15.7%，主要原因是人员变动。
（四）政府性基金情况
2018年横峰县政府办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 77.41 万元，比2017年预算减少 59,32 万元，下降 43.4 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年横峰县政府办“三公”经费年初预算总额56.5万元，较上年增长66%，增加原因因公出国人员增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费15万元，和上年持平。
（2）公务接待费31万元，比上年增加19万元，主要原因是：参观学习批次增加。
（3）公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加3万元，原因是公车改革。
第三部分 横峰县政府办部门2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 |
