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2016年部门决算
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单位公章：横峰县司法局
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报送日期：2017.9
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单位负责人（签章）：林岗
财务负责人（签章）：周顺文 经办人（签章）：蔡芳
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横峰县司法局2016年部门决算
目 录
第一部分 司法局部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 司法局部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 司法局部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 横峰县司法局部门概况
一、部门主要职能
1．司法局主要职能：法制宣传、法律援助、社区矫正、人民调解、刑释解教等；
2．公证处主要职能:办理各种公证等；
3. 律师事务所主要职能：代理各类纠纷诉讼、提供法律咨询、服务，担任企、事业单位法律顾问等；
4. 乡镇司法所主要职能：法制宣传、调解纠纷、协助、配合司法局及乡镇开展各顶工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个，包括：司法局、公证处、律师事务所、各乡镇司法所。
第二部分 横峰县司法局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 419.48 万元，较上年增长 5.47%；本年收入合计 419.48万元，较上年增长5.47 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 358.01万元，其中行政运行收入358.01万元；基层司法业务收入30.36 万元；法律援助收入3万元；其他司法支出收入28.11 万元。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 419.48 万元，其中本年支出合计 419.48万元，较上年增长 5.47%。
本年支出的具体构成为：基本支出 358.01万元，占85.34%；项目支出 61.47万元，占 14.66 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 288.44 万元，决算数为 419.48万元，完成年初预算的 145.43 %。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为86.4万元，决算数为 70.11万元，完成年初预算的81.14 %；公共安全支出年初预算数为 61.47 万元，决算数为 61.47 万元，完成年初预算的 100 %。
按经济分类科目分：工资福利支出 287.89 万元，较上年增长23.49 %，主要原因是增加了人员和工资、津贴调标 ；商品和服务支出 70.11 万元，较上年减少5.07 %；对个人和家庭补助支出 23.01万元，较上年减少21.86 % ,主要原因是退休人员从本年度10月起工资从社保发放。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 358.01 万元，较上年增长16.62 %。其中：人员工资支出287.89万元,日常公用经费支出70.11 万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 43.5 万元，决算数为 43.5万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降1.58 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为 29 万元，决算数为 29万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降1.69 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.5 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 14.5万元，决算数为 14.5万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降 1.36%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额26.55万元，其中：政府采购货物支出26.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.55万元
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆。
第三部分 横峰县司法局2016年部门决算表
（详见附表）
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