横峰县工商业联合会2016年部门决算
目 录
第一部分 横峰县工商联概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 横峰县工商联2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 横峰县工商联2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资产占用情况表
第一部分 横峰县工商联概况
一、部门主要职能
1、参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。7、引导会员弘扬中华民族传统美德，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。8、为会员提供信息、培训、科技、、法律、融资、咨询等服务，提高自身素质。9、组织会员出国、出境考察，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与港、澳、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县工商业联合会。
第二部分 横峰县工商联2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 30.56 万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长10 %；本年收入合计 30.56 万元，较上年增长 10 %，主要原因是：工资调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入30.56 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 30.56 万元，其中本年支出合计 30.56 万元，较上年增长（下降） 10 %，主要原因是：工资调整 ；年末结转和结余 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 30.56 万元，占 100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 23.12 万元，决算数为 30.56 万元，完成年初预算的 132 %，主要原因是：工资调整及出国（境）费用的增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为23.12 万元，决算数为 30.56万元，完成年初预算的 132 %。
按经济分类科目分：工资福利支出 16.85 万元，较上年增长25%，主要原因是：增资；商品和服务支出 7.53 万元，较上年增长115 %，主要原因是：会议费用及出国费用的增加；对个人和家庭补助支出 6.18 万元，较上年增长 0.1 %。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费7.53 万元，较上年增长115 %，主要原因是：会议费用及出国费用的增加。其中：办公费 1.96 万元，印刷费 0.55 万元，因公出境1.5 万元，公务接待1.34万元，。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 2.84 万元，完成预算的 98%，决算数较上年增长 93 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.5 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长100 %。主要原因是：上年没有因公出境费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.4 万元，决算数为 1.34 万元，完成预算的96 %，决算数较上年下降12.5%。主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）
第三部分 横峰县工商联2016年部门决算表
（详见附表）
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